Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM maio 2024 |
34.891,63 |
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28/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO |
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34.891,63 |
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28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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220,15 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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767,44 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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1.105,23 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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5.616,85 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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6.061,06 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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9.826,23 |
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3792/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.294,67 |
TOTAL |
34.891,63 |
34.891,63 |
34.891,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.