Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
1,20
29/05/2024
Pagamento de Empenho 3794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.034,25
TOTAL
2.035,45
2.035,45
2.035,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.