Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017. |
15.000,00 |
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|
| 08/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.534,39 |
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| 11/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN |
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294,65 |
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| 11/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
327,59 |
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| 12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. JANEIRO/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
1.534,39 |
| 19/01/2024 |
Credor errado |
|
-327,59 |
|
| 19/01/2024 |
Credor errado |
-327,59 |
|
|
| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. JANEIRO/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
294,65 |
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
294,65 |
|
| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
294,65 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN |
|
294,65 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
294,65 |
| 10/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
307,85 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
307,85 |
| 12/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
654,67 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
654,67 |
| 14/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
93,75 |
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| 14/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
214,10 |
|
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
307,85 |
| 21/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
104,67 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
104,67 |
| 17/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
307,85 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
307,85 |
| 20/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
93,75 |
|
| 20/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
214,10 |
|
| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
307,85 |
| 18/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
307,85 |
|
| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
307,85 |
| 17/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
153,93 |
|
| TOTAL |
14.672,41 |
4.870,86 |
4.716,93 |
| SALDO A PAGAR |
9.955,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
