Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017. |
15.000,00 |
|
|
| 08/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.534,39 |
|
| 11/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN |
|
294,65 |
|
| 11/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
327,59 |
|
| 12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. JANEIRO/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
1.534,39 |
| 19/01/2024 |
Credor errado |
|
-327,59 |
|
| 19/01/2024 |
Credor errado |
-327,59 |
|
|
| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. JANEIRO/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
294,65 |
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
294,65 |
|
| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
294,65 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN |
|
294,65 |
|
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
294,65 |
| 10/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
307,85 |
|
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
307,85 |
| 12/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
654,67 |
|
| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
PROCERGS - 22369 |
|
|
654,67 |
| TOTAL |
14.672,41 |
3.380,86 |
3.380,86 |
| SALDO A PAGAR |
11.291,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
