Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM maio 2024 |
2.824,00 |
|
|
28/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO |
|
2.824,00 |
|
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
|
|
95,62 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
|
|
348,24 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
|
|
541,02 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
|
|
664,98 |
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.174,14 |
TOTAL |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.