Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3816 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM maio 2024 |
0,00 |
6.030,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM maio 2024 |
6.030,57 |
|
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| 28/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO |
|
6.030,57 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF Rescisão func., Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
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607,09 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
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663,09 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.760,39 |
| TOTAL |
6.030,57 |
6.030,57 |
6.030,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
28/05/2024 |
607,09 |
|
Lançada |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
28/05/2024 |
663,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.270,18 |
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