Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3858 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
4,68 |
9,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
9,36 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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9,36 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2024
Banco do Brasil Sa - 911 |
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9,36 |
| TOTAL |
9,36 |
9,36 |
9,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
