Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Blocos ordem de entrega - papel autocopiativo 2 vias(2x50)-impressão 1x0
Finalidade: Manutenção das ativdades das Secretarias Municipais |
11,25 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Blocos ordem de entrega - papel autocopiativo 2 vias(2x50)-impressão 1x0
Finalidade: Manutenção das ativdades das Secretarias Municipais |
450,00 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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450,00 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2024
Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
