Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MANCAL - DE APOIO DO AMORTECEDOR |
597,31 |
1.194,62 |
1.00 |
VENTILADOR - COMPLETO |
1.480,00 |
1.480,00 |
6.00 |
BRAÇADEIRA - PLÁSTICA |
0,80 |
4,80 |
1.00 |
BRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE CARRO DA FROTA VAN 152. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
MANCAL - DE APOIO DO AMORTECEDOR VENTILADOR - COMPLETO BRAÇADEIRA - PLÁSTICA BRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE CARRO DA FROTA VAN 152. |
2.685,42 |
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05/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.685,42 |
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07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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2.653,20 |
07/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3873/2024 |
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32,22 |
TOTAL |
2.685,42 |
2.685,42 |
2.685,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/06/2024 |
32,22 |
4395/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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32,22 |
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