3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Viagem GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 19/05/24 -
Finalidade: Manutenção das atividades da SMASH, Viagem para encontro dos Grupos da 3º Idade em Tapera
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
Viagem GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 19/05/24 -
Finalidade: Manutenção das atividades da SMASH, Viagem para encontro dos Grupos da 3º Idade em Tapera
850,00
11/06/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
850,00
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2024
TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA - 29752
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.