Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3876	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Viagem GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 19/05/24 - Finalidade: Manutenção das atividades da SMASH, Viagem para encontro dos Grupos da 3º Idade em Tapera	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Viagem GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 19/05/24 - Finalidade: Manutenção das atividades da SMASH, Viagem para encontro dos Grupos da 3º Idade em Tapera	850,00
11/06/2024	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		850,00
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2024 TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA - 29752			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®