Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 306.00 |
Gasolina
Finalidade: Manutenção dao Transporte escolar - Kombi 28 |
6,21 |
1.900,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Gasolina
Finalidade: Manutenção dao Transporte escolar - Kombi 28 |
1.900,26 |
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| 05/06/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.900,26 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,26 |
| TOTAL |
1.900,26 |
1.900,26 |
1.900,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
