Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3913 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
357.80 |
Gasolina
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria - Busca ativa da Demanda do Programa Bolsa Familia para atulização Cadastral - IGD PBF |
6,21 |
2.221,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
Gasolina
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria - Busca ativa da Demanda do Programa Bolsa Familia para atulização Cadastral - IGD PBF |
2.221,94 |
|
|
10/06/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
2.221,94 |
|
10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2024
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
|
|
2.216,61 |
10/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3913/2024 |
|
|
5,33 |
TOTAL |
2.221,94 |
2.221,94 |
2.221,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/06/2024 |
5,33 |
4501/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
5,33 |
|
|