Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso de capacitação
Finalidade: Curso de capitação para profissionais de Educação para servidora ELISANGELA F. MATE. |
266,96 |
266,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Curso de capacitação
Finalidade: Curso de capitação para profissionais de Educação para servidora ELISANGELA F. MATE. |
266,96 |
|
|
| 21/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
266,96 |
|
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2024
DPM EDUCACAO LTDA - 25137 |
|
|
254,15 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3917/2024 |
|
|
12,81 |
| TOTAL |
266,96 |
266,96 |
266,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/08/2024 |
12,81 |
6902/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,81 |
|
|
