Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE PLACA |
24,98 |
24,98 |
| 2.00 |
Protetor ESTRIBO |
19,98 |
39,96 |
| 1.00 |
EMBLEMA |
257,53 |
257,53 |
| 2.00 |
LANTERNAS DIANTEIRA |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 |
619,50 |
619,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
SUPORTE PLACA Protetor ESTRIBO EMBLEMA LANTERNAS DIANTEIRA PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 |
965,97 |
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
|
965,97 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2024
JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA - 26892 |
|
|
965,97 |
| TOTAL |
965,97 |
965,97 |
965,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
