MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 03.06.2024
0,00
51,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 03.06.2024
51,34
03/06/2024
REF. RECISÕES E FÉRIAS 03 DE JUNHO
51,34
03/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
4,49
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3931/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
46,85
TOTAL
51,34
51,34
51,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.