FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 03.06.2024
0,00
636,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 03.06.2024
636,29
03/06/2024
REF. RECISÕES E FÉRIAS 03 DE JUNHO
636,29
03/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios
47,72
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
588,57
TOTAL
636,29
636,29
636,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.