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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3949	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 03.06.2024	0,00	1.363,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 03.06.2024	1.363,68
03/06/2024	REF. RECISÕES E FÉRIAS 03 DE JUNHO		1.363,68
03/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			85,23
06/06/2024	Pagamento de Empenho 3949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.278,45
TOTAL		1.363,68	1.363,68	1.363,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	03/06/2024	85,23		Lançada
TOTAL		85,23