3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
53.55
Encadernações e impressos - Encadernações e impressos
2,99
159,96
103.00
CONFECÇÃO DE LETRAS - CONFECÇÃO DE LETRAS
0,98
100,94
500.00
TAGS
0,22
110,00
500.00
Adesivos
0,50
250,00
500.00
Cartão
Finalidade: Atender a demanda dos grupos
0,60
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
Encadernações e impressos - Encadernações e impressos CONFECÇÃO DE LETRAS - CONFECÇÃO DE LETRAS TAGS Adesivos Cartão
Finalidade: Atender a demanda dos grupos
920,90
31/01/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
920,90
31/01/2024
Arredondamento do sistema
-0,05
31/01/2024
Arredondamento do sistema
-0,05
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2024 - REF. JANEIRO/2024
Carolina da Silva Trombeta - 29390
920,85
TOTAL
920,85
920,85
920,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
