Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3976 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Toalhas de rosto |
21,90 |
21,90 |
| 1.00 |
Toalha BANHO - BANHO
Finalidade: Manutenção das atividades da oficina da CMAEE-PTMC |
52,90 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Toalhas de rosto Toalha BANHO - BANHO
Finalidade: Manutenção das atividades da oficina da CMAEE-PTMC |
74,80 |
|
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| 11/06/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
74,80 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2024
Deli Margarida Roque - 24117 |
|
|
74,80 |
| TOTAL |
74,80 |
74,80 |
74,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
