Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIAMARA HAHN DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3992 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E ATENDIMENTO NA ASFEIRA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2024 A 14/05/2024. |
630,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E ATENDIMENTO NA ASFEIRA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2024 A 14/05/2024. |
630,00 |
|
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| 05/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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630,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2024
Liamara Hahn da Costa - 28742 |
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560,70 |
| 06/06/2024 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3992/2024 |
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69,30 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/06/2024 |
69,30 |
4368/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
69,30 |
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