3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
64.00
REBITE ALUMINIO.
0,30
19,20
1.00
JG DE LONA FREIO TRASEIRO
225,67
225,67
1.00
COLA DE LONAS DE FREIO
15,83
15,83
2.00
BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - DIANTEIRO
22,52
45,04
2.00
CAPA BUCHA ESTABILIZADOR - BUCHA ESTABILIZADOR
51,30
102,60
4.00
BUCHA NYLON EICO S - EICO S
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 DEVIDO PEÇAS ESTAREM GASTAS NECESSITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO PARA MELHORAR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E SERVIDORES
9,61
38,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
REBITE ALUMINIO. JG DE LONA FREIO TRASEIRO COLA DE LONAS DE FREIO BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - DIANTEIRO CAPA BUCHA ESTABILIZADOR - BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA NYLON EICO S - EICO S
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 DEVIDO PEÇAS ESTAREM GASTAS NECESSITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO PARA MELHORAR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E SERVIDORES
446,78
18/06/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
446,78
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2024
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406
441,42
20/06/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4009/2024
5,36
TOTAL
446,78
446,78
446,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
