Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RICARDO CANOVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.00 |
PLACA - Sinalização
Finalidade: Projeto execução PSPCI |
14,50 |
304,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
PLACA - Sinalização
Finalidade: Projeto execução PSPCI |
304,50 |
|
|
29/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
304,50 |
|
30/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
304,50 |
TOTAL |
304,50 |
304,50 |
304,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.