MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABONETE
5,20
5,20
4.00
PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO
18,50
74,00
3.00
SACO DE LIXO 100 LT C/10
5,90
17,70
3.00
SACO DE LIXO 50 LTc/10sc
5,90
17,70
2.00
SABÃO EM PÓ 1 KG OMO - OMO
31,70
63,40
4.00
DETERGENTE DE LOUÇA
3,00
12,00
2.00
AMACIANTE DE ROUPA 2lt
6,30
12,60
2.00
Limpador PERFUMADO COALA - PERFUMADO COALA
13,60
27,20
6.00
ÁGUA SANITÁRIA
6,60
39,60
6.00
DESINFETANTE
7,70
46,20
4.00
ALCOOL 70%
6,10
24,40
4.00
LIMPA PISO MULTIUSO
5,25
21,00
2.00
DESODORIZANTE SANITÁRIO PEDRA
4,90
9,80
4.00
GLADE AERO
18,50
74,00
1.00
SAPONACEO CREMOSO
Finalidade: Manutenção da limpeza da CMAEE - PTMC
10,95
10,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
SABONETE PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO SACO DE LIXO 100 LT C/10 SACO DE LIXO 50 LTc/10sc SABÃO EM PÓ 1 KG OMO - OMO DETERGENTE DE LOUÇA AMACIANTE DE ROUPA 2lt Limpador PERFUMADO COALA - PERFUMADO COALA ÁGUA SANITÁRIA DESINFETANTE ALCOOL 70% LIMPA PISO MULTIUSO DESODORIZANTE SANITÁRIO PEDRA GLADE AERO SAPONACEO CREMOSO
Finalidade: Manutenção da limpeza da CMAEE - PTMC
455,75
13/06/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
455,75
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2024
MERCADO WENDT LTDA - 25946
455,75
TOTAL
455,75
455,75
455,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
