Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
Flyer |
1,75 |
350,00 |
1.00 |
BANNER
Finalidade: Aquisição de material informativo para a divulgação do programa PIM. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
Flyer BANNER
Finalidade: Aquisição de material informativo para a divulgação do programa PIM. |
430,00 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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430,00 |
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20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2024
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.