Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDEMILSON ANTONIO MARCON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4054 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.05 |
LARANJA SUCO |
3,99 |
4,17 |
0.73 |
LARANJA DO CEU |
4,99 |
3,64 |
2.00 |
CHÁ DE LARANJA
Finalidade: Aquisição de material para a realização das atividades do grupo de Gestantes da Rede Bem Cuidar |
3,99 |
7,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
LARANJA SUCO LARANJA DO CEU CHÁ DE LARANJA
Finalidade: Aquisição de material para a realização das atividades do grupo de Gestantes da Rede Bem Cuidar |
15,79 |
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09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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15,79 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4054/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,79 |
TOTAL |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.