Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4059
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE
14,60
14,60
1.00
PLUGUE MACHO
11,20
11,20
1.00
PLUGUE MACHO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
14,95
14,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
FITA ISOLANTE PLUGUE MACHO PLUGUE MACHO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
40,75
18/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
40,75
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2024
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325
40,75
TOTAL
40,75
40,75
40,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
