| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 407 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem a frio de pneu modelo 700x16 borrachudo | 520,00 | 2.080,00 |
| 2.00 | Recapagem a frio de pneu modelo 295/80 R.22 .5 borrachudo Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANNSPORTE ESCOLAR / ONIBUS ESCOLAR 123,112 E 110 | 900,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Recapagem a frio de pneu modelo 700x16 borrachudo Recapagem a frio de pneu modelo 295/80 R.22 .5 borrachudo Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANNSPORTE ESCOLAR / ONIBUS ESCOLAR 123,112 E 110 | 3.880,00 | ||
| 08/02/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 3.880,00 | ||
| 14/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JL PNEUS LTDA - 28767 | 3.693,76 | ||
| 14/02/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 407/2024 | 186,24 | ||
| TOTAL | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/02/2024 | 186,24 | 748/2024 | Lançada |
| TOTAL | 186,24 |
