Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4074 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Pneu 215-50-17 - 215-50-17
Finalidade: Manutenção das atividades - arizzo nº 162 |
690,00 |
2.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
Pneu 215-50-17 - 215-50-17
Finalidade: Manutenção das atividades - arizzo nº 162 |
2.070,00 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.070,00 |
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20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2024
Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 |
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2.070,00 |
TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.