Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4089
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEKACIL EC 50L
129,00
516,00
3.00
DESENGRAXANTE
122,00
366,00
1.00
GEL MECÂNICO CARRETERA 3,5 KG - CARRETERA 3,5 KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS 112, ÔNIBUS 123, ÔNIBUS 109, ÔNIBUS 110, ÔNIBUS 34 E ÔNIBUS 161 QUE FAZEM TRANSPORTE
92,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
MEKACIL EC 50L DESENGRAXANTE GEL MECÂNICO CARRETERA 3,5 KG - CARRETERA 3,5 KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS 112, ÔNIBUS 123, ÔNIBUS 109, ÔNIBUS 110, ÔNIBUS 34 E ÔNIBUS 161 QUE FAZEM TRANSPORTE
974,00
18/06/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
974,00
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2024
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742
974,00
TOTAL
974,00
974,00
974,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
