Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4098
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO
42,25
42,25
1.00
MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT
69,00
69,00
2.00
CUMEEIRA
50,00
100,00
20.00
PARAFUSO
0,20
4,00
1.00
PINO MACHO 2P
15,50
15,50
20.00
BUCHA
0,35
7,00
1.00
ARGAMASSA
18,00
18,00
2.00
canaleta
11,00
22,00
6.00
ESCAPULA BICROM
1,50
9,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
7,50
7,50
50.00
PINO 3° PONTO
Finalidade: Substituição de material já existente / conserto / reforma
3,49
174,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
CIMENTO MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT CUMEEIRA PARAFUSO PINO MACHO 2P BUCHA ARGAMASSA REBITES canaleta ESCAPULA BICROM FITA VEDA ROSCA PINO 3° PONTO
Finalidade: Substituição de material já existente / conserto / reforma
469,45
27/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
469,45
03/07/2024
Pagamento de Empenho 4098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
469,45
TOTAL
469,45
469,45
469,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
