MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
PAPEL EVA
3,00
120,00
28.00
Papel EVA com glitter
7,95
222,60
5.00
CANETA PARA CD
6,95
34,75
3.00
Tesoura
37,95
113,85
6.00
CADERNO
12,95
77,70
5.00
CADERNO CALEGRAFIA - CALEGRAFIA
3,95
19,75
1.00
Fita madeira
43,95
43,95
1.00
GRAMPO TRILHO
15,95
15,95
1.00
Papel etiqueta
8,95
8,95
5.00
CADERNO DEZENHO - DEZENHO
6,95
34,75
30.00
PAPEL DUPLA FACE
1,50
45,00
2.00
CALCULADORA
39,95
79,90
20.00
PAPEL CONTACT / 25 MT.
7,95
159,00
15.00
TINTA DE TECIDO
5,50
82,50
80.00
BASTÃO COLA QUENTE FINO
2,00
160,00
200.00
PAPEL VERGÊ
0,55
110,00
3.00
FITA DUREX PEQUENA
Finalidade: Manutençãio das atividades da SMASH, Aquisição de materiais de expediente para a Oficina da CMAEE
7,95
23,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
PAPEL EVA Papel EVA com glitter CANETA PARA CD Tesoura CADERNO CADERNO CALEGRAFIA - CALEGRAFIA Fita madeira GRAMPO TRILHO Papel etiqueta CADERNO DEZENHO - DEZENHO PAPEL DUPLA FACE CALCULADORA PAPEL CONTACT / 25 MT. TINTA DE TECIDO BASTÃO COLA QUENTE FINO PAPEL VERGÊ FITA DUREX PEQUENA
Finalidade: Manutençãio das atividades da SMASH, Aquisição de materiais de expediente para a Oficina da CMAEE
1.352,50
18/06/2024
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON
1.352,50
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
1.352,50
TOTAL
1.352,50
1.352,50
1.352,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
