MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - de emissão de certidão de registro de veículo automotor
12,90
12,90
1.00
SERVIÇO - de digitalização de documentos
25,00
25,00
1.00
SERVIÇO - de impressão de CRLV-e
Finalidade: PARA DOCUMENTAÇÃO DA VAN 8160
10,20
10,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
SERVIÇO - de emissão de certidão de registro de veículo automotor SERVIÇO - de digitalização de documentos SERVIÇO - de impressão de CRLV-e
Finalidade: PARA DOCUMENTAÇÃO DA VAN 8160
48,10
18/06/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
48,10
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2024
MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400
48,10
TOTAL
48,10
48,10
48,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
