Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CANTONEIRA PVC - INTERNO
Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, MONICA CAMPOS |
3,40 |
27,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
CANTONEIRA PVC - INTERNO
Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, MONICA CAMPOS |
27,20 |
|
|
| 19/06/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
27,20 |
|
| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27,20 |
| TOTAL |
27,20 |
27,20 |
27,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
