Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4149 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 175.00 |
FITA |
2,00 |
350,00 |
| 13.00 |
Linha CLÉA 125 |
8,00 |
104,00 |
| 3.00 |
Linha CLÉA 1000 |
23,90 |
71,70 |
| 6.00 |
BARBANTE |
28,00 |
168,00 |
| 2.00 |
TECIDO ALGODÃO
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
8,95 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
FITA Linha CLÉA 125 Linha CLÉA 1000 BARBANTE TECIDO ALGODÃO
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
711,60 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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711,60 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2024
Lucileia Weber Antonello - 22163 |
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711,60 |
| TOTAL |
711,60 |
711,60 |
711,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
