Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDEMILSON ANTONIO MARCON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4159 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.47 |
MAMÃO FORMOSA |
12,90 |
44,70 |
| 1.00 |
Bandeja de moranguinhos 2 |
49,90 |
49,90 |
| 3.21 |
Melão |
9,90 |
31,78 |
| 2.87 |
BANANA
Finalidade: Aquisição de frutas para o grupo de hipertensos e diabéticos da Rede Bem Cuidar |
8,90 |
25,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
MAMÃO FORMOSA Bandeja de moranguinhos 2 Melão BANANA
Finalidade: Aquisição de frutas para o grupo de hipertensos e diabéticos da Rede Bem Cuidar |
151,88 |
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| 09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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151,88 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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151,88 |
| TOTAL |
151,88 |
151,88 |
151,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
