Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4161 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUMINÁRIA PÚBLICA 100W |
139,90 |
279,80 |
10.00 |
LUMINÁRIA PÚBLICA 50W
Finalidade: MANUTENÇÃO RUAS DO MUNICIPIO |
92,90 |
929,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
LUMINÁRIA PÚBLICA 100W LUMINÁRIA PÚBLICA 50W
Finalidade: MANUTENÇÃO RUAS DO MUNICIPIO |
1.208,80 |
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04/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.208,80 |
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12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.208,80 |
TOTAL |
1.208,80 |
1.208,80 |
1.208,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.