Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4170 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉ |
16,59 |
16,59 |
| 2.00 |
ERVA MATE |
15,30 |
30,60 |
| 1.00 |
CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT |
23,64 |
23,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
CAFÉ ERVA MATE CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT |
70,83 |
|
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| 10/07/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
70,83 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,83 |
| TOTAL |
70,83 |
70,83 |
70,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
