Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pacote de guardanapo |
18,48 |
18,48 |
| 1.00 |
FILTRO DE CAFÉ |
5,65 |
5,65 |
| 3.00 |
Palito |
1,49 |
4,47 |
| 2.00 |
Papel Toalha |
4,62 |
9,24 |
| 10.00 |
Pratos
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITÓRIO SMOT |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Pacote de guardanapo FILTRO DE CAFÉ Palito Papel Toalha Pratos
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITÓRIO SMOT |
97,84 |
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| 10/07/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
97,84 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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97,84 |
| TOTAL |
97,84 |
97,84 |
97,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
