Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR |
25,00 |
50,00 |
| 4.00 |
ROLAMENTO |
155,00 |
620,00 |
| 1.00 |
KIT REPARO MUNHÃO |
590,00 |
590,00 |
| 1.00 |
LONA DE FREIO SAPATA |
140,00 |
140,00 |
| 50.00 |
REBITES SEMI TUBULAR 7/8
Finalidade: MANUTENÇÃO TOYOTA 20 |
0,30 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
RETENTOR ROLAMENTO KIT REPARO MUNHÃO LONA DE FREIO SAPATA REBITES SEMI TUBULAR 7/8
Finalidade: MANUTENÇÃO TOYOTA 20 |
1.415,00 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.415,00 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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1.398,02 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4179/2024 |
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16,98 |
| TOTAL |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/07/2024 |
16,98 |
5676/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,98 |
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