Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE COTONETE |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
ALGODÃO HIDRÓFILO
Finalidade: Aquisição de material para o PIM |
2,99 |
2,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
CAIXA DE COTONETE ALGODÃO HIDRÓFILO
Finalidade: Aquisição de material para o PIM |
6,98 |
|
|
| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
6,98 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6,98 |
| TOTAL |
6,98 |
6,98 |
6,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
