Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Valor referente a tarifa de internet do exercício 2024. |
587,60 |
7.051,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Valor referente a tarifa de internet do exercício 2024. |
7.051,20 |
|
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
587,60 |
|
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
|
|
587,60 |
| 07/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
587,60 |
|
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
|
|
587,60 |
| TOTAL |
7.051,20 |
1.175,20 |
1.175,20 |
| SALDO A PAGAR |
5.876,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
