Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Valor referente a tarifa de internet do exercício 2024. |
587,60 |
7.051,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2024 |
Valor referente a tarifa de internet do exercício 2024. |
7.051,20 |
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05/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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587,60 |
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08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
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587,60 |
07/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
587,60 |
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08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
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587,60 |
TOTAL |
7.051,20 |
1.175,20 |
1.175,20 |
SALDO A PAGAR |
5.876,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.