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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 420 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Blocos PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO - PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / CONFECÇÃO DE BLOCO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA 20,33 610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 Blocos PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO - PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / CONFECÇÃO DE BLOCO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA 610,00
30/01/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 610,00
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.