MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
Blocos PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO - PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / CONFECÇÃO DE BLOCO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA
20,33
610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
Blocos PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO - PAPEL AUTOCOPIATIVO 3X50 IMPRESSÃO 1X0 ACABAMENTO COLADO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / CONFECÇÃO DE BLOCO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA
610,00
30/01/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
610,00
11/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
610,00
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.