Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4209 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m |
11,70 |
11,70 |
| 1.00 |
PREGO 12x12 |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH |
19,01 |
19,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m PREGO 12x12 PREGO 17X27
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH |
50,61 |
|
|
| 26/06/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
50,61 |
|
| TOTAL |
50,61 |
50,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
