MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAPA PRENSADA 5/8 2at nacional - 5/8'' 2at nacional
15,90
15,90
1.00
TERMINAL mn 08-10 - mn 08-10
19,00
19,00
1.00
LIMPA CONTATO SPRAY
33,40
33,40
5.00
DISCO DE CORTE 1/2 fino - 1/2 fino
3,10
15,50
4.00
ABRAÇADEIRA 9 mm 13x19 - 9 mm 13x19
3,30
13,20
4.00
GRAXEIRA 10MM RETA
1,90
7,60
4.00
GRAXEIRA 10 mm 45º - 10 mm 45º
2,00
8,00
1.00
OLEO LUB 140 5 lts - 5 lts
124,60
124,60
4.00
ARRUELA LISA 3/4
1,70
6,80
4.00
PARAFUSO SEXT. 16X90 8.8 ma - 8.8 ma
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA 6347
6,80
27,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
CAPA PRENSADA 5/8 2at nacional - 5/8'' 2at nacional TERMINAL mn 08-10 - mn 08-10 LIMPA CONTATO SPRAY DISCO DE CORTE 1/2 fino - 1/2 fino ABRAÇADEIRA 9 mm 13x19 - 9 mm 13x19 GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA 10 mm 45º - 10 mm 45º OLEO LUB 140 5 lts - 5 lts ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO SEXT. 16X90 8.8 ma - 8.8 ma
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA 6347
271,20
04/07/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO
271,20
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
267,95
12/07/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4213/2024
3,25
TOTAL
271,20
271,20
271,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
