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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4220 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Borracha Porta Ducato 83 - Borracha Porta Ducato 83 115,00 230,00
1.00 PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA 90,00 90,00
2.00 Protetor 25,00 50,00
2.00 Protetor estribo 25,00 50,00
1.00 EMBLEMA 135,00 135,00
2.00 DOBRADISA 15,00 30,00
30.00 GRAMPO 0,50 15,00
2.00 Braço limpador 165,00 330,00
1.00 BRAÇO LIMPADOR 715,00 715,00
1.00 Forro Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 155,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Borracha Porta Ducato 83 - Borracha Porta Ducato 83 PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA Protetor Protetor estribo EMBLEMA DOBRADISA GRAMPO Braço limpador BRAÇO LIMPADOR Forro Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 1.800,00
04/07/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.800,00
09/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2024 JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA - 26892 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.