Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024 |
0,00 |
561,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024 |
561,33 |
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17/06/2024 |
REF. RECISÕES E FÉRIAS 17/06 |
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561,33 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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561,33 |
TOTAL |
561,33 |
561,33 |
561,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.