Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024 |
3.024,17 |
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| 17/06/2024 |
REF. RECISÕES E FÉRIAS 17/06 |
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3.024,17 |
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| 17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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15,01 |
| 17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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31,45 |
| 17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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102,55 |
| 17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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177,14 |
| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.698,02 |
| TOTAL |
3.024,17 |
3.024,17 |
3.024,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
