FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024
0,00
1.703,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 17.06.2024
1.703,97
17/06/2024
REF. RECISÕES E FÉRIAS 17/06
1.703,97
17/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE BUCAL ASPS - CCS E CONTRATOS TEMP
76,67
18/06/2024
Pagamento de Empenho 4239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.627,30
TOTAL
1.703,97
1.703,97
1.703,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.