Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4246 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA PRETA |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
TINTA AMARELA |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
Aguaras |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
PINCEL |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
LIXA FERRO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
10,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
TINTA PRETA TINTA AMARELA Aguaras PINCEL LIXA FERRO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
129,40 |
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| 11/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
129,40 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4246/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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127,84 |
| 15/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4246/2024 |
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1,56 |
| TOTAL |
129,40 |
129,40 |
129,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/07/2024 |
1,56 |
5722/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,56 |
|
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