Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO ALLEN 10 X 30 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
CAPA PRENSADA 1/2 |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
TERMINAL TF J90 |
26,90 |
26,90 |
| 1.00 |
ADAPTADOR MN04 |
7,90 |
7,90 |
| 2.00 |
CAPA PRENSADA 3/4 |
16,98 |
33,96 |
| 0.80 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4 |
145,30 |
116,24 |
| 8.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,30 |
2,40 |
| 8.00 |
ARRUELA LISA 5/16 GROSSA |
0,95 |
7,60 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT 6X80 |
2,50 |
10,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT 8X90 |
3,50 |
14,00 |
| 4.00 |
PORCA PRESSÃO 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155/ PATROLA 06/ PATROLA 42 |
0,40 |
1,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
ARRUELA PRESSÃO PARAFUSO ALLEN 10 X 30 CAPA PRENSADA 1/2 TERMINAL TF J90 ADAPTADOR MN04 CAPA PRENSADA 3/4 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 5/16 GROSSA PARAFUSO SEXT 6X80 PARAFUSO SEXT 8X90 PORCA PRESSÃO 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155/ PATROLA 06/ PATROLA 42 |
243,85 |
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| 09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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243,85 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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240,92 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4247/2024 |
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2,93 |
| TOTAL |
243,85 |
243,85 |
243,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/07/2024 |
2,93 |
5693/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,93 |
|
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