Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CÂMARA AR 900X16 |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
CÂMARA DE AR 10,5 |
190,00 |
190,00 |
| 4.00 |
PROTETOR 20 |
75,00 |
300,00 |
| 1.00 |
CAMARA AR ARO 24
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115/ BOB CAT 117/ CAÇAMBA 18 |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
CÂMARA AR 900X16 CÂMARA DE AR 10,5 PROTETOR 20 CAMARA AR ARO 24
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115/ BOB CAT 117/ CAÇAMBA 18 |
1.240,00 |
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
1.240,00 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2024
Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 |
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1.240,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
